南京雨花台风景名胜区
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2017年管理局预算公开补充材料

来源: 上传者:雨花烈士陵园管理局1 上传日期:2017年08月22日 浏览次数:10次
 南京市雨花台烈士陵园管理局2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况 

(一)部门预算单位构成 

我局是市政府直属、差额拨款的正局级事业单位。 

(二)部门人员、车辆情况 

1、人员情况 

南京市雨花台烈士陵园管理局人员编制数344人,差额拨款事业编制344人,截至2016年10月底实有在职人数200人,离退休职工276人。 

2、车辆情况 

截至2016年10月底,我局车辆编制数为10辆,实有车辆10台。其中:3台为一般公务用车,7台为执法执勤用车。 

(三)部门职责 

贯彻执行国家和省、市颁布的有关风景名胜区工作的方针、政策、法令、法规,制定具体细则并组织实施;研究制定并组织实施陵园内各种文物资源的保护措施;负责谒陵的有关团体、群众、青少年及烈士亲属的接待、宣传、服务和安全保卫工作,充分发挥好教育基地的作用;负责陵园内景点、景区的规划并组织开发和建设;负责陵园自然环境、生态环境的保护,创造优美的卫生环境;负责陵园基础设施和服务功能的建设,综合开发陵园资源,发展旅游经济;负责局机关及所属企事业单位的组织人事、劳动工资、宣传教育、统战、纪检监察、机构编制及其他工作。 

(四)2017年部门工作任务及目标 

1、办好干部学院,进一步发挥党性教育功能。 

整合资源打造“雨花讲坛”品牌,组织宣讲人员进高校、进机关,全方位开展雨花英烈精神宣传。结合口述史征集活动成果,开展“讲好红色故 传承红色基因”清明主题活动。按照省、市委宣传部要求,将新婚夫妇献花活动常态化,在陵园北门、南门、东门游客服务中心等窗口常设报名点,倡导新婚夫妇向雨花台革命烈士献花,并给报名者提供免费讲解、赠送纪念品等服务。配合话剧《雨花台》全国高校巡演,继续举办雨花英烈事迹巡展。在市委组织部的指导下,积极争取社会各界支持,实现雨花台干部学院挂牌运作。立足南京党性教育资源,面向全省乃至全国党员干部开展革命传统、党史国情和历史文化等教育,引导党员干部进一步坚定理想信念,锤炼党性党风,在各自岗位上发挥先锋模范作用。 

2、坚持“学术立馆”,进一步挖掘雨花英烈精神。 

编辑出版《雨花英烈家书(卷二)》《雨花英烈文集(卷二)》《雨花英烈亲属口述史(卷一)》。和市委宣传部等单位密切合作,做好市委重点课题的相关研究,加快和南师大社会发展学院合作课题研究。建立“学术立馆”机制,鼓励史料研究人员潜心研究,积极参加国内有关学术征文,发表高质量的学术文章。争取省、市有关部门支持协调,有计划组织到海外开展资料征集。成立“雨花英烈故居(纪念馆)联盟”,探索建立雨花英烈史料信息网络,与烈士家乡党史部门、档案机构、纪念场馆加强交流合作。对纪念馆库房进行改造,全面提升文物史料保管水平。广泛开展调研,启动纪念馆新一轮陈列改造的前期准备。 

3、创建5A级景区,进一步提升管理服务水平。 

启动《雨花台风景名胜区总体规划》修编及《雨花台烈士陵园文物保护规划》编制。加强基础设施建设,对北门、主峰停车场及生态密林区三座公厕进行改造,完成陵园给水及消防管道改造。完成烈士纪念碑地下大厅陈列改造工程,建成陈展烈士事迹、弘扬英烈精神的新平台。做好景区植物现状的排查摸底,为红色文化发展做好基础准备。以创建国家5A级景区为抓手,研究制定工作推进计划,建立长效管理机制,提升园景园容管理水平。加大执法巡查及查处力度,加强重点区域安全管理,防止火灾、盗窃、淹亡、交通等事故发生。继续加强经营摊点管理,努力使规范经营、文明服务常态化。积极调解、处理矛盾纠纷,维护陵园和谐稳定。 

4、调整管理体制,进一步夯实人力资源保障。 

按照市委、市政府要求和部署,推进落实陵园管理体制调整。结合管理体制和工作职能调整,加强干部队伍建设,坚持正确的用人导向,优化干部队伍,形成科学完善的梯级配备。深化干部人事制度改革,完善绩效考核办法,向关键岗位、一线人员倾斜,充分调动干部职工干事创业的积极性。加强导游员、讲解员、游览车驾驶员等一线人员业务培训,并针对专业技术岗位人员,强化学术研究、陈列展示和公共服务等方面的培训,全面提升内部管理及接待服务水准。开展全员法制教育,重点提高执法队员处置突发事件能力和行政执法水平。根据干部学院办学需要,科学调配使用人才,组建一支年富力强的教职员工队伍。 

二、南京市雨花台烈士陵园管理局2017年部门预算的说明 

(一)2017年预算基本情况 

1、预算收支基本情况 

2017年计划收入6292.4754万元,其中:财政补助收入2650万元;其他收入3000万元,上年其他收入是1687万元,比上年上涨了78%,主要是功德园上交收入的增加;事业收入642.4754万元,上年事业收入400万,比上年上涨了60.62%,主要是园内房屋租赁收入增加。 

2017年经费支出6292.4754万元,其中人员工资和福利支出2960.026万元;对个人家庭补助支出741.2254万元;商品和服务支出412.844万元,项目支出2178.38万元(其中景区养护、保洁、维护费用共计1965万元,资本性项目支出143.38万元,银行贷款利息70万元)。 

2、机关运行经费情况说明 

机关运行经费是各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

我局是定额补助事业单位,财政补助金额有限,只能用于工资福利支出和家庭的补助支出(补助金额远小于全局的工资福利支出和家庭的补助支出),财政资金无法用于机关运行经费的支出,此项经费支出只能用自创收入支付。 

3、“三公经费”和会议费、培训费预算情况 

我局是定额补助事业单位,财政补助金额有限,只能用于工资福利支出和家庭的补助支出(补助金额远小于全局的工资福利支出和家庭的补助支出),财政资金无法用于“三公经费”和会议费、培训费的支出,此项经费支出只能用自创收入支付。 

1)因公出国(境)经费: 

  2016年因公出国(境)经费预算为0。 

2)公务接待经费 

  2017年我局公务接待经费预算为0。 

3)公务用车购置费 

  2017年我局公务用车购置费预算为0。 

4)公务用车运行费 

  2017年我局公务用车运行费预算为0。 

5)会议费 

  2017年我局会议费预算为0。 

6)培训费 

  2017年我局培训预算为0。 

(二)2017年部门项目支出预算说明 

根据2016年管理局实际产生的运行费用和行业定额标准预测 2017年项目预算2178.38万元,其中:景区维修费530万,保洁费310万元,养护费430万元,节庆宣传及展演费用60万元,贷款利息70万元,水费40万元,电费50万元,劳务费350万元,公务汽车运行维护25万元,生产费用、工具等170万元,资本性项目143.38万元。 

会议费26万元,标准为1300元/人。 

培训费为16万元,标准为800元/人。 

2017年资产购置预算143.38万元,其中台式电脑23台,单价5000元,小计115000元;笔记本电脑8台,单价8000元,小计64000元;A4黑白激光打印机8台,单价2000元,小计16000元;A4彩色激光打印机2台,单价3000元,小计6000元;A3彩色激光打印机2台,单价2500元,小计5000元;针式A3票据打印机1台,单价3000元,小计3000元;多功能一体机1台,单价3000元,小计3000元;便携式数码相机1台,单价3000元,小计3000元;A3喷墨打印机2台,单价2500元,小计5000元;1P空调2台,单价3500元,小计7000元;1.5P空调7台,单价3800元,小计26600元;2P空调2台,单价6600元,小计13200元;3P空调2台,单价8500元,小计17000元;话筒设备4个,单价计5000元,小计20000元;办公室处理软件 50套,单价1600元,小计80000元;OA应用软件1套,单价200000元,小计200000元;人事软件1套,单价250000元,小计250000元;视频监控摄像机20套,单价5000元,小计100000元;视频监控摄像存储设备1套,单价140000元,小计140000元;单反数码机相机2台,单价15000元,小计30000元;档案数字化办公软件1套,单价10000元,小计10000元;高速扫描仪2台,单价7000元,小计14000元;载货汽车1台,单价80000元,小计80000元;载货汽车1台,单价120000元,小计120000元;除害虫普通诱饵灯20台,单价500元,小计10000元;太阳能诱饵灯5台,单价5000元,小计25000元;修剪机械2台,单价3500元,小计7000元;传真机1台,单价2000元,小计2000元;大理石垃圾箱30个,单价1500元,小计45000元;电动自行车4辆,单价3000元,小计12000元;单位蒸饭箱1套,单价5000元,小计5000元; 

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